Verificación de Procedimientos
Rut
Nombre
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Empresa
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Araya Briones Ltda.
Empresa Ejemplo 1
Empresa Ficticia EECC 1
Empresa Ficticia EECC 2
Empresa Ficticia EECC 3
Empresa Mandante S.A.
Seleccionar Contrato
¿Se cuenta en terreno con procedimiento actualizado?
Si
No
No Aplica
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¿Se evidencia conocimiento del documento?
Si
No
No Aplica
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¿Personal cumple con los requisitos para ejecutar la tarea/actividad?
Si
No
No Aplica
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¿Se cumplen los pasos del procedimiento?
Si
No
No Aplica
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¿Están implementados los controles definidos en el documento?
Si
No
No Aplica
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¿Se han detectado brechas?
Si
No
No Aplica
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